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    個人住房公積金存款
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    2019年度新鄉市住房公積金管理中心部門預算基本情況說明

    2019年04月22日 瀏覽次數: 3166 次

    目 錄

    第一部分新鄉市住房公積金管理中心概況

    一、主要職能(可以提取中期規劃編制系統內的單位基本情況中的預算單位職能)

    二、部門預算單位構成(可以提取中期規劃編制系統內的單位基本情況中的部門預算組成單位情況)

    三、部門人員編制總體情況。

    第二部分 新鄉市住房公積金管理中心2019 年度部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:新鄉市住房公積金管理中心2019 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算項目支出情況表

    八、一般公共預算部門管理項目情況表

    九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    十、政府性基金支出情況表

    十一、政府性基金預算項目支出情況表

    十二、政府性基金預算部門管理項目情況表

    十三、機關運行經費情況表

    十四、政府采購及資產購置情況表

    十五、政府購買服務計劃表
     

    第一部分

    新鄉市住房公積金管理中心概況

      一、單位主要職責

      新鄉市住房公積金管理中心成立于1995年,原名新鄉市住房資金管理中心,2002年更名為新鄉市住房公積金管理中心,為市政府直屬副縣級事業單位,核定編制47人,市直26人。內設機構6個,分別為:辦公室、計劃財務科、歸集科、監管科、信貸科、執法科。下設7個縣(市)管理站,分別是:衛輝市管理站、輝縣市管理站、新鄉縣管理站、獲嘉縣管理站、原陽縣管理站、延津縣管理站、封丘縣管理站。2015年經編辦批準,增加一個內設科室,4名人員編制。

      主要職責:編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負責全市住房公積金的核算;審批全市住房公積金的提取、使用;負責全市住房公積金的保值和歸還;編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項。

      二、新鄉市住房公積金管理中心預算單位構成

      新鄉市住房公積金管理中心部門預算為本級預算。

      三、部門人員編制總體情況

      總編制47人,市直26人。內設機構6個,分別為:辦公室、計劃財務科、歸集科、監管科、信貸科、執法科。下設7個縣(市)管理站,分別是:衛輝市管理站、輝縣市管理站、新鄉縣管理站、獲嘉縣管理站、原陽縣管理站、延津縣管理站、封丘縣管理站。2015年經編辦批準,增加一個內設科室,4名人員編制。
     

    第二部分

    新鄉市住房公積金管理中心2019年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      我單位2019年收入總計1285.07萬元,支出總計1285.07萬元,與2018年相比,收、支總計各增加444.07萬元,增長52.8%。主要原因:基本支出增加138.10萬元,主要為人員工資福利支出。項目支出增加305.97萬元,主要為2019年預算增加了已簽訂項目合同“住房公積金業務管理系統”尾款292.82萬元。

      二、收入預算總體情況說明

      我單位2019年收入合計1285.07萬元,其中:一般公共預算1285.07萬元; 政府性基金收入0萬元;部門財政性資金結轉0萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      我單位2019年支出合計1285.07萬元,其中:基本支出637.72萬元,占49.63%;項目支出647.35萬元,占50.37%。

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

      我單位2019年財政撥款收支預算1285.07萬元,政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比,增長52.8%。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      我單位2019年一般公共預算支出年初預算為1285.07萬元。主要用于以下方面:

      1、培訓費支出4.35萬元。

      2、事業單位離退休費23.49萬元。

      3、機關事業單位基本養老保險繳費支出48.46萬元。

      4、其他社會保險和就業支出3.86萬元。

      5、事業單位醫療21.35萬元。

      6、公務員醫療補助21.35萬元。

      7、住房公積金管理費用1162.21萬元。

      六、一般公共預算基本支出預算情況說明

      我單位2019年一般公共預算基本支出637.72萬元,其中:工資福利支出544.07萬元;商品和服務支出70.16萬元;對個人和家庭補助支出23.49萬元;資本性支出0萬元。

      七、一般公共預算項目支出情況說明

      2019年一般公共預算安排項目支出預算647.35萬元,全部納入項目績效目標管理。其中:運轉類項目350.18萬元、投資類項目292.82萬元、專項資金項目0萬元,其他類項目0萬元。主要預算支出項目如下:

      1、培訓費4.35萬元。

      2、公積金網站及網絡設備維護費89.97萬元。

      3、印刷費10.6萬元。

      4、聘用人員工資保險133.16萬元。

      5、公積金營業網點日常運轉支出116.45萬元。

      6、住房公積金業務管理系統292.82萬元。

      八、一般公共預算管理項目情況

      2019年,未列入部門支出,但由本部門管理的一般公共預算項目共0個,預算金額0萬元。

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

      我單位2019年“三公”經費預算為3.1萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年增加0.62萬元。具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與2018年實際數相同。

      (二)公務用車購置及運行費2.6萬元,其中:車輛運行維護費2.6萬元,無車輛購置費用。預算數與2018年增加0.27萬元。主要原因:2018年“公務用車購置及運行費”預算為2.6萬元,2019年預算與2018年相同。

      (三)公務接待費0.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2018年增加0.35萬元。主要原因:2018年我單位根據工作情況,實際產生了公務接待費0.15萬元。按照財政部《行政事業單位業務招待費了制管理規定》中:“地方各級行政事業單位的業務招待費的開支標準,由各地人民政府根據當地實際情況確定,但不得超過當年單位預算中“公務費”的2%。”我單位2019年“商品服務支出”預算為70.12萬元,同時隨著公積金業務增加,來我中心檢查、學習等業務增加,根據中心實際業務需求,按照不高于2%的比例提取公務接待費用0.5萬元。

      十、政府性基金預算支出情況說明

      我單位2019年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。

      十一、政府性基金預算項目支出情況

      2019年政府性基金預算安排項目支出預算0萬元,全部納入項目績效目標管理。

      十二、政府性基金預算管理項目情況

      2019年,未列入部門支出,但由本部門管理的政府性基金預算項目共0個,預算金額0萬元。

      十三、機關運行經費支出情況

      我單位2019年運行經費支出預算0萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

      十四、政府采購及資產購置支出情況

      2019年政府采購預算安排90.45萬元,主要是:住房公積金網絡及設備維護增加專用設備。其中:納入資產購置預算項目58.55萬元,主要是:1、市政府要求的一網通辦數據接口20萬元;2、公積金網絡信息安全設備11.75萬元;3、計算機網絡防火墻14萬元;4、印刷費20萬元等。

      十五、政府購買服務支出情況

      2019年政府購買服務支出安排0萬元。

      十六、預算績效管理工作開展情況說明

      2018 年,我單位對2017年所有項目進行績效評價,涉及金額405.38萬元,在加強內部控制工作中,中心加強風險管理,成立了貨幣資金、固定資產管理、物資采購和基本建設四個風險調查小組,并按照時間進度完成了風險調查、評估和檢查工作,從整體上增強了管控能力。經自評,我系統的項目無項目季度支出進度大于等于預算下達的支出進度,績效評價部門自評分數總分為665分,平均分數為95分。

      存在的問題:衛輝、獲嘉2縣管理站因下半年完成裝修項目,家具家電也陸續到位,衛輝市管理站于2017年年底完成裝修項目,2018年這兩家管理站才搬到新址,造成項目預算尾款結余。

      2019年擬對2018年所有項目進行績效評價,涉及金額924.88萬元,主要工作思路是:

      1、結合單位內部控制,制定完善相關制度,按照誰負責誰評價的原則,確定分項目績效評價人員。

      2、項目績效評價以主要項目為主,提高評價效率。

      3、按照項目決策、管理、完成及效果四類指標對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷,評價資金使用的科學性及合理性,分析存在的問題,提出完善資金管理和項目管理的制度機制,為單位領導提出調整支出控制及管理的相關建議,為年度預算編制提供參考依據,促進提供資金使用效益。

      十七、國有資產占用情況說明

      2018年資產總額3614.43萬元,較上年增長16.61%。其中:固定資產3126.35萬元,無形資產424.65萬元。
     

    第三部分

    名詞解釋

      一、財政撥款:是指市級財政當年撥付的納入一般公共預算和政府性基金預算管理的資金。

      二、一般債務收入:指納入一般公共預算管理的政府債務收入。

      三、盤活存量資金:指按照國家有關規定重新安排使用的以前年度的存量資金。

      四、納入財政專戶管理收費:指按照上級有關規定,教育部門收取的,暫不繳入國庫,納入財政專戶管理的各項收費。

      五、單位其他收入:指未納入一般公共預算、政府性基金預算、財政專戶管理,不繳入國庫、財政專戶的單位事業收入、經營收入和其他收入。

      六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的、不能納入項目績效管理的開支。

      七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的能夠納入項目績效管理的支出。根據項目管理方式不同,依次選擇“專項資金、投資類項目、運轉類項目和其他項目”。其中:

      專項資金,指根據《新鄉市市級財政專項資金管理辦法》(新政文〔2015〕65號)規定,為促進經濟社會發展、完成特定工作任務或實現特定事業發展目標,經市政府批準,由市級財政在一定時期安排,具有專門用途的資金,實行目錄管理。

      投資類項目指單個項目投資額度在100萬元以上,納入發改委項目儲備庫或年度投資計劃的項目資金和土地儲備項目資金

      運轉類項目指預算單位為保障單位自身正常運轉、開展業務工作,在基本支出之外安排的具有專門用途、單項金額較大、納入績效管理的項目,包括辦公大樓的運行維護費用、金額較大的專項工作經費、大型維修經費等。

      其他項目指除上述三類項目外的項目支出。

      八、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關運行經費:是指為保障機關運行,從公用經費中安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十、部門管理項目:根據預算管理的特點,由主要部門實際管理,但未納入部門支出的項目,主要包括:對縣(市、區)的轉移支付,部門負責管理的市本級的支出項目。
     

      附件:新鄉市住房公積金管理中心單位2019年度部門預算表

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